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曲靖市粮食局 2015年度部门决算情况说明
来源:市发改委发布日期:2016年08月03日

 

曲靖市粮食局

2015部门决算情况说明

 

第一部分  单位概况

1、      主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

曲靖市粮食局是负责全市粮食(含食用植物油)流通调控具体业务、行业指导、军粮供应和省、市储备粮管理的市政府工作部门。主要职责是:

(一)在市政府领导下,研究提出全市粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期发展规划、年度计划建议;拟定全市粮食流通体制改革方案;落实粮食行政首长负责制,搞好余缺调剂,确保粮食安全。

(二)搞好粮食市场体系建设,落实粮食市场准入制度,加强粮食市场监督管理,维护粮食流通市场的正常秩序。

(三)负责全市社会粮食流通管理,指导县(市)区粮食储备和农村粮食储备工作;搞好全社会粮食流通情况统计;管理粮食财务工作;保证军队粮食供给;指导和协调灾区、库区移民和缺粮贫困地区、国家重点建设项目和退耕还林(草)、以粮代赈项目的粮食供应。

(四)负责监督、指导粮油质量检验机构做好国家粮油产品质量标准的执行和管理工作;负责监督指导粮食购销经营企业执行好国家制定的粮食收购、储存、加工、运输、销售技术规范。

(五)起草全市粮食流通行业的规章制度并监督执行;指导和协调县(市)区粮食仓储建设,提出全市粮食流通及仓储、加工设施等建设规划建议。

(六)认真贯彻执行省、市专项储备粮的管理办法,研究提出地方政府储备粮的规模、总体布局调整建议和收购、轮换、销售计划,报经批准后,认真负责督促实施;监督检查省、市储备粮的库存、质量和安全。

(七)指导全市粮食流通的行业管理和全行业的教育培训、职业技能鉴定;指导并帮助推动全行业的技术改造和新技术推广;指导并帮助搞好全行业的对外交流与合作。

(八)按干部管理权限负责局机关和直属单位的干部、人事、劳动工资、编制管理工作和党务工作;负责对局机关离退休干部的服务、协调和管理。

(九)负责全市粮食行业信息网络建设,收集省内外、国内外的粮食流通市场信息和科技进步信息,建立粮油交易网站,稳步发展电子商务,逐步实现粮油购、销、存的现代化。

(十)承担市委、市政府以及上级业务主管部门交办的其他工作。

(二)2015年重点工作任务介绍

(一)以确保粮食安全为主责,做到地方口粮安全

曲靖是云南的农业大市、人口大市、也是粮食消费大市,全市粮食种植以旱粮为主,以稻谷为主的口粮主要从东北等稻谷主产区调入,属于典型的总量基本平衡,结构性紧缺状况。口粮保供稳价形势严峻,任务艰巨,采取了以下主要措施:

1.加强领导和统筹协调。健全完善曲靖市粮食行政首长负责制工作的长效机制,各县(市、区)和各成员单位密切配合,共同努力,在2015年全省粮食行政首长负责制考核中,荣获第一名。

2.夯实粮油储备规模。2015年,已落实市级储备粮3000万公斤,县(市、区)级储备粮3800万公斤,市级食用植物油动态储备230万公斤,县(市、区)级动态储备油205万公斤(在2014年的基础上粮食增加250万公斤、食用植物油增加60万公斤)。省粮食局、省发展和改革委员会、省财政厅、省农业发展银行云南分行下达的新增曲靖市地方储备粮规模5130万公斤,其中市级新增储备粮规模2450万公斤,县级新增储备规模2680万公斤,计划已下达各县(市、区)粮食局及市级相关企业,并在落实之中。

按照储备充分、调控有力、运转高效、行为规范的原则,健全地方粮油储备管理机制,进一步加强地方储备粮油库存、轮换、质量等方面的管理,确保储备粮油数量真实、质量合格、储存安全,确保需要时调得动、用得上。

3.狠抓收购确保市场供应。充分发挥国有粮食企业的主渠道作用,2015年全市国有粮食购销企业收购粮食18157.6万公斤(原粮),销售粮食16882.1万公斤(原粮)。收购价格均高于国家出台的最低收购价,在收购中严格落实五要五不要收购守则,让种粮农民有效益、不吃亏、得实惠全市国有粮食购销企业商品粮库存1567.6万公斤(原粮),各类经营主体2015年从东北等粮食主产区调入粮食4亿公斤左右,协调到省级动态储备200万公斤在曲靖周转,建立市级成品粮临时储备350万公斤,确保了有效供应,市场粮价稳定。

4. 扭亏增盈工作稳步推进。各县(市、区)粮食局因地制宜,制定扭亏增盈目标计划,分级负责,层层落实。进一步深化国有粮食企业改革,多渠道筹集资金,切实解决企业职工分流安置中的遗留问题,落实各项社会保障政策,为扭亏增盈工作创造条件。拓宽销售渠道,搞活粮食经营,充分利用企业现有资源开展多种经营,培育企业新的经济增长点,国有粮食企业减亏面进一步缩小,麒麟、宣威、沾益、马龙、富源、师宗、陆良等县(市、区)国有粮食企业实现年年有盈利。

(二)保障军粮供应,提高军供服务水平

始终把军粮供应作为双拥工作的重要载体和政治任务抓好落实,严格执行国家军粮供应政策。

1.      把好军粮供应质量关。逐步实现军粮统一采购、统一加工、统一包装、统一配送的四个统一。严格执行军粮入库一批一检一报告和索证索票制度,每批军粮入库,各军供站都要检查验收,填写《军粮入库质量验收单》,建立粮油质量档案。 

2.实行专人负责。落实军粮专人负责,实行军粮专库保管,建立了军粮保管、供应、出入库登记专用帐卡,建立了原粮来源和供应粮食档案。

3.定期开展检查。每季度查看加工点、供应点执行国家军粮质量政策情况和是否建立质量档案情况等。

(三)完善粮食应急供应体系,提高应急处置能力

1.建立健全粮食应急组织体系,为做好粮食应急工作奠定基础。成立了由粮食、发改等相关部门组成的市应急指挥部。各县(市、区)也相应成立了粮食应急工作指挥部,在市指挥部的统一部署下,完成各项粮食应急处置任务。
    2.建设粮食应急保障网络,确保粮食应急工作的顺利开展。为了保证在紧急状况下能够顺利开展应急工作,安排落实了粮食供应网点和加工。目前共有应急成品粮油定点加工企业8户,日加工能力660吨,应急成品粮油供应网点45个。

3.建立粮油市场信息监测网络,加强粮食应急预测预警工作。在全市范围内已基本建成较为稳固的监测体系。9个县(市、区)都设立价格监测点,范围涵盖大型加工企业、国有购销企业,非国有粮食经营企业等,监测品种及类别包括大米、面粉等品种的原粮价格和成品粮油销售价格。每月对粮油价格趋势进行分析并上报省粮食局及有关部门。每年开展一次粮食及食用油的供需平衡调查,提出专题报告,为制定政策提供了决策依据。

(四)以项目建设为工作重点,推进粮安工程建设 

1.抓好农户科学储粮专项建设。在市委、市政府的高度重视下,在各县(市、区)人民政府和市直有关部门的紧密配合下,2015年3月全面完成了2014年向国家粮食局争取到的10万套小粮仓建设任务。

2.加大危仓老库改造力度。2014年省财政厅、省粮食局已安排补助资金的陆良县粮食储备库(582万元)和师宗县粮食储备库(274万元)建设项目,已全面开工建设,预计2016年3月前投入使用。2015年,通过积极努力,曲靖市级储备库争取到811万元的中央预算内投资,云南精粮坊农业科技开发有限公司获得140万元的中央预算内竞争性建仓补助,粮安工程危仓老库改造获中央补助资金1388万元,目前共争取中央补助资金2339万元,这些资金将对改善我市的储粮条件,确保我市粮食安全起到积极的推动作用。

3.规范粮油交易体系建设。曲靖滇东粮油物流中心项目分为五期,总投资7.2亿元,一、二期工程已竣工验收交房,三期主体工程已完成。截至2015年10月底累计投资4.28亿元,完成总投资的59.44%。物流中心的建成,可有效改变曲靖现有粮油食品行业发展水平低,批发市场小、弱、散,脏、乱、差的现状,对引导商家进入专业市场开展经营,繁荣专业市场,整合粮油食品市场,促进曲靖粮油食品流通行业的发展奠定基础。

4.全力支持会泽8.03地震灾后重建项目,为灾区免费发放小粮仓8022套,减半收费4047套,免收资金134.77万元,减半资金35.61万元,共为灾区免收减收资金170.38万元。

(五)以依法管粮为监管主线,维护粮食市场秩序

    紧紧围绕全市粮食流通中心工作,加强日常监管,有针对性地开展了打非治危、食品安全、消防安全、危化品、易燃易爆物品等专项检查。全年开展检查236次,出动人员661人次,检查企业708个次,对辖区内经营者粮食收购资格进行全面核查,对不履行义务的2户粮食收购企业取消收购资格。目前,全市共核发粮食收购资格证152个,其中国有及国有控股企业39户,民营企业和个体工商户113户。

连续五年被评为云南省粮食流通监督检查示范单位,2015年被评为 全国粮食流通监督检查示范单位,成为全省唯一被评为示范单位的州(市)粮食局;麒麟区、罗平县、师宗县粮食局连续四年被评为云南省粮食流通监督检查示范单位;麒麟区粮食局、师宗县粮食局获得了国家粮食流通监督检查示范单位称号(全省仅5家)。

(六)以原粮质量监管为手段,从源头把好粮油质量关

1.开展粮食库存检查。以3月25日为时点,对辖区内所有中央储备粮、国家临时存储粮、地方储备粮,以及国有粮食企业商品粮的库存进行检查,切实做到了有粮必查、有账必核、查必彻底

  2.认真落实国家、省粮食局有关食品安全风险监测抽检、收获粮食质量调查和品质测报工作。2015年,省粮食局下达曲靖质量调查任务样品125个,其中稻谷样品75个,玉米样品50个;下达品质测报任务样品125,其中稻谷样品75个,玉米样品50个;下达食品安全风险监测抽检样品100个,已全部按照要求完成。

3.加强储存粮油质量监测。2015年计划检测粮油样品600个,全年实际检验粮油样品740个,其中各级储备粮油143个,新收购粮食及学生用粮143个,救济粮6个,军供粮5个,社会委托送检34个,粮食质量风险监测样品125个,新收获粮食质量调查样品127个,新收获粮食品质测报样品127个,粮食收购企业新收粮食卫生检测样品30个,超额完成了年初任务数。

(七)落实各项规定,抓好廉政建设

按照中央、省委、市委、市纪委对党风廉政建设和对反腐败工作的要求,认真落实党风廉政建设责任制,狠抓了各项工作任务的落实。主要领导与分管领导、分管领导与科室负责人签订党风廉政责任书,认真落实干部考核制度,民主测评制度,监督检查制度,廉政档案制度和廉政承诺制度。加强了机关干部特别是领导干部的理想、信念、党风、党纪、廉洁从政和艰苦奋斗的意识,做到秉公用权,廉洁执政。

(八)精心组织,扎实抓好三严三实专题教育活动

按照中央和省、市委的统一部署和要求,在党组班子不健全(党组书记空缺,党组成员只有2名,领导班子只有1名党员干部)的情况下,积极主动、不等不靠,及时组织制定专题教育活动实施方案,明确了专题教育活动的指导思想、目标任务、范围对象、方法措施。全年共开展理论中心组学习12次,参加人数120余人次,开展集中学习研讨6次,交流发言12人次,撰写心得体会16篇。按照要求开展了正反典型案例教育、爱国主义和理想信念教育,深入治理为官不为问题。领导干部高度重视,率先垂范,主要领导讲党课3次,参加人数110人次。在教育活动中坚持边学边查边改,立查立改。通过教育活动,各级领导干部增强了党性修养,理想信念更加坚定,没有出现违反党的政治纪律和政治规矩的情况,真抓实干,实实在在谋事创业做人,为开展好各项工作提供了有力思想保障。

(九)完善信访机制,确保系统安全稳定
   紧密结合粮食系统改革历史遗留问题和发展实际,突出工作重点,创新工作方式,全力抓好全系统安全稳定工作。近年来,没有发生群体性上访和越级上访。

、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2015年部门算编报的单位共3个,其中行政单位1个,其他事业单位2个。分别是:

1.曲靖市粮食局(机关)

2、曲靖市粮油产品质量监督检验站

3、曲靖市粮油市场监督管理支队

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

局机关现有行政编制19人,事业编制(内设机构,曲靖市军供粮油管理站、曲靖市粮油产品质量监督检验站、曲靖市粮油市场监督管理支队)30人,实有43人。离退休51人,其中:离休人员1人,退休人员50人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2015年度部门决算表

详见附件

 

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年市粮食局决算总收入1657.99万元,其中:财政拨款收入16,57.99万元,基本支出收入715.5万元,项目收入942.49万。2014年决算总收入645.84万元,其中:财政拨款收入6632.22万元,与上年相比总收入增加1012.15万元。原因一是工资标准大幅度提高,二是增加项目经费8110000元。

二、支出决算情况说明

2015年市粮食局决算总支出1639.03万元,其中:基本支出696.54万元,占总支出的42.5%;项目支出942.49万元,占总支出的57.5%;2014年决算总支出645.84万元,其中:基本支出5,975,388.88元,占总支出的92.52%;项目支出483,000元,占总支出的7.48%;与上年相比增加993.19万元,主要原因一是工资标准大幅度提高,二是增加项目经费8110000元。

(一)基本支出情况。

2015年用于保障市粮食局机关及下属事业单位等机构正常运转的日常支出696.54万元,2014年用于保障市粮食局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,97.54,与上年相比增加99万元,主要原因是工资大幅度增加,包括基本工资,津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.6%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.4%。

(二)项目支出情况。

2015年用于保障市粮食局机关及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出942.49万元。与上年48.3万元对比增加894.19万,主要原因一是增加市级粮食储备库建设811万元,二是增加粮食风险监测经费43.28万元,三是增加粮食质量检验监测能力建设经费40万元

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市粮食局2015年一般公共预算财政拨款支出1639.03万元,占本年支出合计的100%。

)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                                         

1.社会保障和就业支出 320.59万元,占一般公共预算财政拨款总支出的19.56%。主要用于发放离退休人员工资及补贴

2.医疗卫生与计划生育支出 43.28万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.64%。主要用于粮食风险监测经费支出

3.住房保障支出99.85万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.07%。主要用于职工住房公积金

4.粮油事务支出1236.23万元,占一般公共预算财政拨款总支出的75.42%。主要用于在职人员工资、市级粮食储备库建设811万粮食质量检验监测能力建设400000元

5、其他支出9.26元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%

、“三公”经费决算情况说明

市粮食局2015年财政拨款三公经费决算总额万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出7.17万元,公务接待费支出9.85万元。

 

项目

2014年

2015年

增减数

增减%

因公出国境经费(元)

69800

0

-69800

-100%

公务用车购置及运行维护费(元)

103750.43

71,737

-32013.43

-30.86%

公务接待费(元)

158786.77

98,489

-60297.77

-37.97%

 

2015三公经费决算数比2014年决算数减少16.21万元,减少的主要原因是:接待费减少,公务用车运行维护费减少。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

2015年因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。实际发生因公出国(境)费0万元,比2014年决算减少6.98万元

(二)公务用车购置及运行维护费

2015市粮食局购置公务用车0辆,年末公务用车保有量2辆,公务用车购置及运行维护费7.17万元。,运行维护费7.17万元,比2014年决算减少3.2万元,主要用于保障开展粮食工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费

2015市粮食局共执行国内公务接待199批次,1925人,接待费开支9.85万元公务接待费2014年决算减少6.03万元,主要用于接待开展粮食工作,协调相关业务产生的费用。

其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

市粮食局2015年机关运行经费支出27.88万元,部门机关运行经费主要用于开展粮食工作的办公费、差旅费、劳务费、维修费等支出

相关口径说明

1基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

   

     附件:1.收入决算表

                        2.一般公共预算财政收入基本支出决算表

                       3.一般公共预算财政收入支出决算表

                        4.政府性基金收入支出决算表

           5.支出决算表

 

                         6.“三公”经费行政参公机关运行情况表 

           7. 财政拨款收入支出决算总表         

                         8. 收入支出决算总表    

 

 

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